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Detalhes da Despesa

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DADOS DO EMPENHO

Número do Empenho
02020006
Data do Empenho
20/02/2020
Exercício
2020
Sequencial
123
Etapa Atual Empenho
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 6.780,00
Valor Liquidado
R$ 6.780,00
Valor Pago
R$ 6.780,00
INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS (ONIBUS) ESCOLAR MUNICIPAL PLACAS OIE 5557 E OCL 7413..

Referência Administrativa NR.EMPENHO: 02020006
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social F G XIMENES AUTO PEÇAS - ME
CPF/CNPJ 21.***.***/****-02
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Função EDUCACAO
Sub-Função 361-ENSINO FUNDAMENTAL
Natureza da Despesa 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade Pregão Presencial
Processo Licitatório Nr.Licita??o: 2712.01/2019
Processo Administrativo NR.EMPENHO: 02020006
MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO
Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
27/02/2020 001 2020 6.780,00
Quantidade: 1 Valor total: 6.780,00
MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS
Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
11/03/2020 02020006 - 001 - 0001 2020 2.700,00
18/03/2020 02020006 - 001 - 0002 2020 2.000,00
26/03/2020 02020006 - 001 - 0003 2020 2.080,00
Quantidade: 3 Valor total: 6.780,00
Sistema de Transparência: DataBusiness

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