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Detalhes da Despesa

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DADOS DO EMPENHO

Número do Empenho
02020011
Data do Empenho
05/02/2020
Exercício
2020
Sequencial
125
Etapa Atual Empenho
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 5.760,00
Valor Liquidado
R$ 5.760,00
Valor Pago
R$ 5.760,00
INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM VEICULO ESCOLAR MUNICIPAL PLACA OCP4672

Referência Administrativa NR.EMPENHO: 02020011
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social JOSE CARLOS ALVES PEREIRA-ME
CPF/CNPJ 63.***.***/****-59
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Função EDUCACAO
Sub-Função 361-ENSINO FUNDAMENTAL
Natureza da Despesa 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
Fonte de Recurso Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade Pregão Presencial
Processo Licitatório Nr.Licita??o: 2712.01/2019
Processo Administrativo NR.EMPENHO: 02020011
MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO
Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
04/03/2020 001 2020 5.760,00
Quantidade: 1 Valor total: 5.760,00
MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS
Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
06/03/2020 02020011 - 001 - 0001 2020 2.560,00
13/03/2020 02020011 - 001 - 0002 2020 3.200,00
Quantidade: 2 Valor total: 5.760,00
Sistema de Transparência: DataBusiness

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