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Detalhes da Despesa

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DADOS DO EMPENHO

Número do Empenho
02060002
Data do Empenho
03/06/2020
Exercício
2020
Sequencial
169
Etapa Atual Empenho
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 3.772,00
Valor Liquidado
R$ 3.772,00
Valor Pago
R$ 3.772,00
INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS GRÁFICOS NA CONFCÇÃO DE DIARIOS ESCOLARES, BOLETINS, FICHAS E PASTAS PARA ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICIPIO.

Referência Administrativa NR.EMPENHO: 02060002
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social SAMANTHA CHISTINE MENEZES MACHADO - ME
CPF/CNPJ 26.***.***/****-35
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Função EDUCACAO
Sub-Função 361-ENSINO FUNDAMENTAL
Natureza da Despesa 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
Fonte de Recurso Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade Pregão Presencial
Processo Licitatório Nr.Licita??o: 2804.01/2020
Processo Administrativo NR.EMPENHO: 02060002
MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO
Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
19/06/2020 001 2020 3.772,00
Quantidade: 1 Valor total: 3.772,00
MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS
Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
19/06/2020 02060002 - 001 - 0001 2020 3.772,00
Quantidade: 1 Valor total: 3.772,00
Sistema de Transparência: DataBusiness

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