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Detalhes da Despesa

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DADOS DO EMPENHO

Número do Empenho
02100003
Data do Empenho
07/10/2020
Exercício
2020
Sequencial
213
Etapa Atual Empenho
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 2.286,32
Valor Liquidado
R$ 2.286,32
Valor Pago
R$ 2.286,32
INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO DESTINADOS A A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE ALCÂNTARAS/CE.

Referência Administrativa NR.EMPENHO: 02100003
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social MARIA ELIANE PEREIRA
CPF/CNPJ 11.***.***/****-78
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Função EDUCACAO
Sub-Função 361-ENSINO FUNDAMENTAL
Natureza da Despesa 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade Pregão Presencial
Processo Licitatório Nr.Licita??o: 3004.02/2019
Processo Administrativo NR.EMPENHO: 02100003
MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO
Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
15/10/2020 001 2020 2.286,32
Quantidade: 1 Valor total: 2.286,32
MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS
Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
22/10/2020 02100003 - 001 - 0001 2020 2.286,32
Quantidade: 1 Valor total: 2.286,32
Sistema de Transparência: DataBusiness

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