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Detalhes da Despesa

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DADOS DO EMPENHO

Número do Empenho
02110001
Data do Empenho
03/11/2020
Exercício
2020
Sequencial
219
Etapa Atual Empenho
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 8.400,00
Valor Liquidado
R$ 8.400,00
Valor Pago
R$ 8.400,00
INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEU DE ONIBUS ESCOLAR MUNICIPAL PLACA PNE 0559, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA.

Referência Administrativa NR.EMPENHO: 02110001
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social S.S. LIBERATO
CPF/CNPJ 29.***.***/****-25
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Função EDUCACAO
Sub-Função 361-ENSINO FUNDAMENTAL
Natureza da Despesa 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade Pregão Presencial
Processo Licitatório Nr.Licita??o: 2201.01/2020
Processo Administrativo NR.EMPENHO: 02110001
MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO
Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
17/11/2020 001 2020 8.400,00
Quantidade: 1 Valor total: 8.400,00
MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS
Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
22/12/2020 02110001 - 001 - 0001 2020 8.400,00
Quantidade: 1 Valor total: 8.400,00
Sistema de Transparência: DataBusiness

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