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Detalhes da Despesa

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DADOS DO EMPENHO

Número do Empenho
03010036
Data do Empenho
30/01/2020
Exercício
2020
Sequencial
266
Etapa Atual Empenho
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 1.909,62
Valor Liquidado
R$ 1.909,62
Valor Pago
R$ 1.909,62
INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMPUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. MES DE JAN. 2020

Referência Administrativa NR.EMPENHO: 03010036
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social A. R. AGUIAR - ME
CPF/CNPJ 11.***.***/****-80
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão FUNDEB
Função EDUCACAO
Sub-Função 361-ENSINO FUNDAMENTAL
Natureza da Despesa 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade Pregão Presencial
Processo Licitatório Nr.Licita??o: 1911.01/2019
Processo Administrativo NR.EMPENHO: 03010036
MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO
Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
10/02/2020 001 2020 1.909,62
Quantidade: 1 Valor total: 1.909,62
MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS
Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
11/02/2020 03010036 - 001 - 0001 2020 1.909,62
Quantidade: 1 Valor total: 1.909,62
Sistema de Transparência: DataBusiness

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