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Detalhes da Despesa

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DADOS DO EMPENHO

Número do Empenho
04030006
Data do Empenho
02/03/2020
Exercício
2020
Sequencial
573
Etapa Atual Empenho
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 5.939,50
Valor Liquidado
R$ 5.939,50
Valor Pago
R$ 5.939,50
INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UBS ANTONIO ROCHA FREIRE.

Referência Administrativa NR.EMPENHO: 04030006
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social CEARENSE HOSPITALAR EIRELI - ME
CPF/CNPJ 26.***.***/****-34
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR
Função SAUDE
Sub-Função 302-ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Natureza da Despesa 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade Pregão Presencial
Processo Licitatório Nr.Licita??o: 1301.01/2020
Processo Administrativo NR.EMPENHO: 04030006
MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO
Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
09/03/2020 001 2020 5.939,50
Quantidade: 1 Valor total: 5.939,50
MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS
Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
12/03/2020 04030006 - 001 - 0001 2020 5.939,50
Quantidade: 1 Valor total: 5.939,50
Sistema de Transparência: DataBusiness

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