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Detalhes da Despesa

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DADOS DO EMPENHO

Número do Empenho
04100090
Data do Empenho
01/10/2020
Exercício
2020
Sequencial
1121
Etapa Atual Empenho
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 14.328,42
Valor Liquidado
R$ 14.328,42
Valor Pago
R$ 14.328,42
INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22, DA LEI 8.212/91, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE - PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO.

Referência Administrativa NR.EMPENHO: 04100090
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF/CNPJ 29.***.***/****-80
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR
Função SAUDE
Sub-Função 301-ATENÇÃO BÁSICA
Natureza da Despesa 3.1.90.13.00.00.00-OBRIGACOES PATRONAIS
Fonte de Recurso Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade não aplicavel
Processo Administrativo NR.EMPENHO: 04100090
MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO
Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
30/10/2020 001 2020 14.328,42
Quantidade: 1 Valor total: 14.328,42
MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS
Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
20/11/2020 04100090 - 001 - 0001 2020 14.328,42
Quantidade: 1 Valor total: 14.328,42
Sistema de Transparência: DataBusiness

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