Transparência Ouvidoria/E-Sic Mapa do Site

Detalhes da Despesa

Voltar para lista

DADOS DO EMPENHO

Número do Empenho
04110049
Data do Empenho
16/11/2020
Exercício
2020
Sequencial
1161
Etapa Atual Empenho
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 4.231,48
Valor Liquidado
R$ 4.231,48
Valor Pago
R$ 4.231,48
INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIOP DE ALCÂNTARAS/CE.

Referência Administrativa NR.EMPENHO: 04110049
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social MARIA ELIANE PEREIRA
CPF/CNPJ 11.***.***/****-78
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR
Função SAUDE
Sub-Função 301-ATENÇÃO BÁSICA
Natureza da Despesa 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade Pregão Presencial
Processo Licitatório Nr.Licita??o: 3004.02/2019
Processo Administrativo NR.EMPENHO: 04110049
MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO
Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
01/12/2020 001 2020 4.231,48
Quantidade: 1 Valor total: 4.231,48
MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS
Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
08/12/2020 04110049 - 001 - 0001 2020 4.231,48
Quantidade: 1 Valor total: 4.231,48
Sistema de Transparência: DataBusiness

Como você avalia esta página?

Sua opinião nos ajuda a melhorar

😞
Péssimo
☹️
Ruim
😐
Regular
🙂
Bom
😁
Excelente