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Detalhes da Despesa

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DADOS DO EMPENHO

Número do Empenho
04120010
Data do Empenho
09/12/2020
Exercício
2020
Sequencial
1206
Etapa Atual Empenho
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 5.330,00
Valor Liquidado
R$ 5.330,00
Valor Pago
R$ 5.330,00
INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA E MANUTENÇÃO DOS CARTUCHOS DAS IMPRESSORAS E CONSERTO E FORMATAÇÃO DOS COMPUTADORES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.

Referência Administrativa NR.EMPENHO: 04120010
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social GERALDO JORGE DA SILVA MEI
CPF/CNPJ 28.***.***/****-37
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR
Função SAUDE
Sub-Função 301-ATENÇÃO BÁSICA
Natureza da Despesa 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
Fonte de Recurso Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade Pregão Presencial
Processo Licitatório Nr.Licita??o: 2201.02/2020
Processo Administrativo NR.EMPENHO: 04120010
MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO
Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
16/12/2020 001 2020 5.330,00
Quantidade: 1 Valor total: 5.330,00
MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS
Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
16/12/2020 04120010 - 001 - 0001 2020 5.330,00
Quantidade: 1 Valor total: 5.330,00
Sistema de Transparência: DataBusiness

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