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Detalhes da Despesa

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DADOS DO EMPENHO

Número do Empenho
06080010
Data do Empenho
31/08/2020
Exercício
2020
Sequencial
1359
Etapa Atual Empenho
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 4.068,56
Valor Liquidado
R$ 4.068,56
Valor Pago
R$ 4.068,56
INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES E USO NAS AÇÕES E ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO APRIMORAMENTO DE GESTÃO PBF CADUNICO IGDPBF, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL.

Referência Administrativa NR.EMPENHO: 06080010
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social MARIA ELIANE PEREIRA
CPF/CNPJ 11.***.***/****-78
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão Código órgão não informado
Função ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-Função 244-ASSISTÊNCIA COMUNITARIA
Natureza da Despesa 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade Pregão Presencial
Processo Licitatório Nr.Licita??o: 3004.02/2019
Processo Administrativo NR.EMPENHO: 06080010
MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO
Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
03/09/2020 001 2020 4.068,56
Quantidade: 1 Valor total: 4.068,56
MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS
Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
25/09/2020 06080010 - 001 - 0001 2020 4.068,56
Quantidade: 1 Valor total: 4.068,56
Sistema de Transparência: DataBusiness

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