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Detalhes da Despesa

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DADOS DO EMPENHO

Número do Empenho
21020004
Data do Empenho
05/02/2020
Exercício
2020
Sequencial
1568
Etapa Atual Empenho
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 285,00
Valor Liquidado
R$ 285,00
Valor Pago
R$ 285,00
INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DE TELA TAPUME 1,2 LARANJA VONDER, PARA ISOLAR A BRINQUEDO-PRAÇA SOB NF. N 000.013.587 JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA, OBRAS E TRASPORTE DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS.

Referência Administrativa NR.EMPENHO: 21020004
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social DIMAPOL-DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE LIMPEZA E PAP
CPF/CNPJ 12.***.***/****-93
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão Código órgão não informado
Função ADMINISTRACAO
Sub-Função 122-ADMINISTRAÇÃO GERAL
Natureza da Despesa 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade não aplicavel
Processo Administrativo NR.EMPENHO: 21020004
MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO
Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
10/02/2020 001 2020 285,00
Quantidade: 1 Valor total: 285,00
MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS
Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
12/02/2020 21020004 - 001 - 0001 2020 285,00
Quantidade: 1 Valor total: 285,00
Sistema de Transparência: DataBusiness

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