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Detalhes da Despesa

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DADOS DO EMPENHO

Número do Empenho
21080002
Data do Empenho
11/08/2020
Exercício
2020
Sequencial
1671
Etapa Atual Empenho
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 400,00
Valor Liquidado
R$ 400,00
Valor Pago
R$ 400,00
INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BOMBA GRAXA PARA LIFRIFICAÇÃO DE TRANSPORTE JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES DO MUNICIPIO.

Referência Administrativa NR.EMPENHO: 21080002
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social CISNE COMERCIAL DE FERRAGENS
CPF/CNPJ 15.***.***/****-14
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão Código órgão não informado
Função ADMINISTRACAO
Sub-Função 122-ADMINISTRAÇÃO GERAL
Natureza da Despesa 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade não aplicavel
Processo Administrativo NR.EMPENHO: 21080002
MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO
Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
18/08/2020 001 2020 400,00
Quantidade: 1 Valor total: 400,00
MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS
Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
19/08/2020 21080002 - 001 - 0001 2020 400,00
Quantidade: 1 Valor total: 400,00
Sistema de Transparência: DataBusiness

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