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Detalhes da Despesa

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DADOS DO EMPENHO

Número do Empenho
21110014
Data do Empenho
19/11/2020
Exercício
2020
Sequencial
1759
Etapa Atual Empenho
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 7.736,10
Valor Liquidado
R$ 7.736,10
Valor Pago
R$ 7.736,10
INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE DIVERSOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRA E TRANSPORTES DO MUNICIPIO.

Referência Administrativa NR.EMPENHO: 21110014
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social FRANCISCO GUALBERTO DA CUNHA NETO - EPP
CPF/CNPJ 63.***.***/****-68
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão Código órgão não informado
Função ADMINISTRACAO
Sub-Função 122-ADMINISTRAÇÃO GERAL
Natureza da Despesa 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade Pregão Presencial
Processo Licitatório Nr.Licita??o: 0403.02/2020
Processo Administrativo NR.EMPENHO: 21110014
MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO
Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
30/11/2020 001 2020 7.736,10
Quantidade: 1 Valor total: 7.736,10
MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS
Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
11/12/2020 21110014 - 001 - 0001 2020 7.736,10
Quantidade: 1 Valor total: 7.736,10
Sistema de Transparência: DataBusiness

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