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Detalhes da Despesa

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DADOS DO EMPENHO

Número do Empenho
21110017
Data do Empenho
03/11/2020
Exercício
2020
Sequencial
1761
Etapa Atual Empenho
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 8.109,97
Valor Liquidado
R$ 8.109,97
Valor Pago
R$ 8.109,97
INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S-10, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA, OBRAS E TRANSPORTES DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.

Referência Administrativa NR.EMPENHO: 21110017
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social IRMAOS FREIRE AGUIAR LTDA
CPF/CNPJ 06.***.***/****-47
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão Código órgão não informado
Função ADMINISTRACAO
Sub-Função 122-ADMINISTRAÇÃO GERAL
Natureza da Despesa 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade Pregão Presencial
Processo Licitatório Nr.Licita??o: 1911.01/2019
Processo Administrativo NR.EMPENHO: 21110017
MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO
Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
03/12/2020 001 2020 8.109,97
Quantidade: 1 Valor total: 8.109,97
MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS
Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
11/12/2020 21110017 - 001 - 0001 2020 8.109,97
Quantidade: 1 Valor total: 8.109,97
Sistema de Transparência: DataBusiness

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