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Detalhes da Despesa

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DADOS DO EMPENHO

Número do Empenho
02010003
Data do Empenho
13/01/2020
Exercício
2020
Sequencial
2728
Etapa Atual Liquidação
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 7.768,17
Valor Liquidado
R$ 7.768,17
Valor Pago
R$ 7.768,17
INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO ONIBUS ESCOLAR MUNICIPAL PLACA OIE5777, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE ALCANTARAS-CE.

Referência Administrativa NR.EMPENHO: 02010003 LIQ: 001
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social CEQUIP IMPORTAÇAO E COMERCIO LTDA
CPF/CNPJ 07.***.***/****-51
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Função EDUCACAO
Sub-Função 361-ENSINO FUNDAMENTAL
Natureza da Despesa 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade não aplicavel
Processo Administrativo NR.EMPENHO: 02010003 LIQ: 001
MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO
Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
13/01/2020 001 2020 7.768,17
Quantidade: 1 Valor total: 7.768,17
MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS
Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
07/02/2020 02010003 - 001 - 0001 2020 7.768,17
Quantidade: 1 Valor total: 7.768,17
Sistema de Transparência: DataBusiness

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