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Detalhes da Despesa

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DADOS DO EMPENHO

Número do Empenho
02020017
Data do Empenho
28/02/2020
Exercício
2020
Sequencial
2945
Etapa Atual Liquidação
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 72.820,59
Valor Liquidado
R$ 72.820,59
Valor Pago
R$ 72.820,59
INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22, DA LEI 8.212/91, JUNTO AO FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO.

Referência Administrativa NR.EMPENHO: 02020017 LIQ: 001
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF/CNPJ 29.***.***/****-80
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Função EDUCACAO
Sub-Função 361-ENSINO FUNDAMENTAL
Natureza da Despesa 3.1.90.13.00.00.00-OBRIGACOES PATRONAIS
Fonte de Recurso Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade não aplicavel
Processo Administrativo NR.EMPENHO: 02020017 LIQ: 001
MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO
Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
28/02/2020 001 2020 72.820,59
Quantidade: 1 Valor total: 72.820,59
MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS
Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
20/03/2020 02020017 - 001 - 0001 2020 72.820,59
Quantidade: 1 Valor total: 72.820,59
Sistema de Transparência: DataBusiness

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