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Detalhes da Despesa

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DADOS DO EMPENHO

Número do Empenho
02110012
Data do Empenho
08/12/2020
Exercício
2020
Sequencial
3066
Etapa Atual Liquidação
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 3.578,00
Valor Liquidado
R$ 3.578,00
Valor Pago
R$ 3.578,00
INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECARGA DOS CARTUCHOS E MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE ALCÂNTARAS/CE.

Referência Administrativa NR.EMPENHO: 02110012 LIQ: 001
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social GERALDO JORGE DA SILVA MEI
CPF/CNPJ 28.***.***/****-37
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Função EDUCACAO
Sub-Função 361-ENSINO FUNDAMENTAL
Natureza da Despesa 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
Fonte de Recurso Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade Pregão Presencial
Processo Licitatório Nr.Licita??o: 2201.02/2020
Processo Administrativo NR.EMPENHO: 02110012 LIQ: 001
MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO
Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
08/12/2020 001 2020 3.578,00
Quantidade: 1 Valor total: 3.578,00
MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS
Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
08/12/2020 02110012 - 001 - 0001 2020 3.578,00
Quantidade: 1 Valor total: 3.578,00
Sistema de Transparência: DataBusiness

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