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Detalhes da Despesa

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DADOS DO EMPENHO

Número do Empenho
03010019
Data do Empenho
02/03/2020
Exercício
2020
Sequencial
3216
Etapa Atual Liquidação
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 3.000,00
Valor Liquidado
R$ 465,35
Valor Pago
R$ 465,35
INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA.

Referência Administrativa NR.EMPENHO: 03010019 LIQ: 003
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
CPF/CNPJ 07.***.***/****-70
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão FUNDEB
Função EDUCACAO
Sub-Função 361-ENSINO FUNDAMENTAL
Natureza da Despesa 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
Fonte de Recurso Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade não aplicavel
Processo Administrativo NR.EMPENHO: 03010019 LIQ: 003
MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO
Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
06/01/2020 002 2020 122,50
30/01/2020 001 2020 216,59
02/03/2020 003 2020 126,26
Quantidade: 3 Valor total: 465,35
MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS
Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
06/01/2020 03010019 - 002 - 0001 2020 122,50
30/01/2020 03010019 - 001 - 0001 2020 216,59
02/03/2020 03010019 - 003 - 0001 2020 126,26
Quantidade: 3 Valor total: 465,35
Sistema de Transparência: DataBusiness

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