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Detalhes da Despesa

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DADOS DO EMPENHO

Número do Empenho
03070009
Data do Empenho
15/07/2020
Exercício
2020
Sequencial
3401
Etapa Atual Liquidação
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 8.040,65
Valor Liquidado
R$ 8.040,65
Valor Pago
R$ 8.040,65
INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS PROGRAMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO MMUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA (PNAEP - PRÉ ESCOLA)

Referência Administrativa NR.EMPENHO: 03070009 LIQ: 001
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social SEDA COMERCIO DE PRODUTOS ALIENTICIOS LTDA ME
CPF/CNPJ 14.***.***/****-09
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão FUNDEB
Função EDUCACAO
Sub-Função 361-ENSINO FUNDAMENTAL
Natureza da Despesa 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade Pregão Presencial
Processo Licitatório Nr.Licita??o: 1411.01/2019
Processo Administrativo NR.EMPENHO: 03070009 LIQ: 001
MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO
Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
15/07/2020 001 2020 8.040,65
Quantidade: 1 Valor total: 8.040,65
MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS
Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
06/08/2020 03070009 - 001 - 0001 2020 8.040,65
Quantidade: 1 Valor total: 8.040,65
Sistema de Transparência: DataBusiness

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