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Detalhes da Despesa

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DADOS DO EMPENHO

Número do Empenho
04010068
Data do Empenho
05/02/2020
Exercício
2020
Sequencial
3658
Etapa Atual Liquidação
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 2.189,00
Valor Liquidado
R$ 2.189,00
Valor Pago
R$ 2.189,00
INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE NOTEBOOK PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.

Referência Administrativa NR.EMPENHO: 04010068 LIQ: 001
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social EXECUTE COMPUTADORES LTDA - ME
CPF/CNPJ 03.***.***/****-07
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR
Função SAUDE
Sub-Função 301-ATENÇÃO BÁSICA
Natureza da Despesa 4.4.90.52.00.00.00-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Fonte de Recurso Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade não aplicavel
Processo Administrativo NR.EMPENHO: 04010068 LIQ: 001
MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO
Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
05/02/2020 001 2020 2.189,00
Quantidade: 1 Valor total: 2.189,00
MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS
Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
06/02/2020 04010068 - 001 - 0001 2020 2.189,00
Quantidade: 1 Valor total: 2.189,00
Sistema de Transparência: DataBusiness

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