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Detalhes da Despesa

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DADOS DO EMPENHO

Número do Empenho
04010115
Data do Empenho
11/02/2020
Exercício
2020
Sequencial
3808
Etapa Atual Liquidação
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 1.043,74
Valor Liquidado
R$ 1.043,74
Valor Pago
R$ 1.043,74
INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (ETANOL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. REF JAN/2020.

Referência Administrativa NR.EMPENHO: 04010115 LIQ: 001
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social IRMAOS FREIRE AGUIAR LTDA
CPF/CNPJ 06.***.***/****-47
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR
Função SAUDE
Sub-Função 301-ATENÇÃO BÁSICA
Natureza da Despesa 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade Pregão Presencial
Processo Licitatório Nr.Licita??o: 1911.01/2019
Processo Administrativo NR.EMPENHO: 04010115 LIQ: 001
MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO
Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
11/02/2020 001 2020 1.043,74
Quantidade: 1 Valor total: 1.043,74
MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS
Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
08/05/2020 04010115 - 001 - 0001 2020 1.043,74
Quantidade: 1 Valor total: 1.043,74
Sistema de Transparência: DataBusiness

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