Transparência Ouvidoria/E-Sic Mapa do Site

Detalhes da Despesa

Voltar para lista

DADOS DO EMPENHO

Número do Empenho
04020031
Data do Empenho
19/02/2020
Exercício
2020
Sequencial
3899
Etapa Atual Liquidação
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 3.480,00
Valor Liquidado
R$ 3.480,00
Valor Pago
R$ 3.480,00
INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS DESTINADAS ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ALCANTARAS, CONFORME CONTRATO 2811.01/2019-01. (ATENÇÃO BASICA DE SAUDE)

Referência Administrativa NR.EMPENHO: 04020031 LIQ: 001
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social TJM PAULA - EPP
CPF/CNPJ 07.***.***/****-06
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR
Função SAUDE
Sub-Função 301-ATENÇÃO BÁSICA
Natureza da Despesa 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
Fonte de Recurso Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade Pregão Presencial
Processo Licitatório Nr.Licita??o: 2811.01/2019
Processo Administrativo NR.EMPENHO: 04020031 LIQ: 001
MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO
Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
19/02/2020 001 2020 3.480,00
Quantidade: 1 Valor total: 3.480,00
MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS
Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
21/02/2020 04020031 - 001 - 0001 2020 3.480,00
Quantidade: 1 Valor total: 3.480,00
Sistema de Transparência: DataBusiness

Como você avalia esta página?

Sua opinião nos ajuda a melhorar

😞
Péssimo
☹️
Ruim
😐
Regular
🙂
Bom
😁
Excelente