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Detalhes da Despesa

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DADOS DO EMPENHO

Número do Empenho
04030039
Data do Empenho
20/03/2020
Exercício
2020
Sequencial
4000
Etapa Atual Liquidação
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 480,00
Valor Liquidado
R$ 480,00
Valor Pago
R$ 480,00
INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO EM CARÁTER DE URGENCIA 48 LITROS DE ALCOOL EM GEL JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS

Referência Administrativa NR.EMPENHO: 04030039 LIQ: 001
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social FISIOFORT MEDICO HOSPITALAR E FISIOTERAPIA
CPF/CNPJ 11.***.***/****-33
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR
Função SAUDE
Sub-Função 301-ATENÇÃO BÁSICA
Natureza da Despesa 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade não aplicavel
Processo Administrativo NR.EMPENHO: 04030039 LIQ: 001
MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO
Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
20/03/2020 001 2020 480,00
Quantidade: 1 Valor total: 480,00
MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS
Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
20/03/2020 04030039 - 001 - 0001 2020 480,00
Quantidade: 1 Valor total: 480,00
Sistema de Transparência: DataBusiness

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