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Detalhes da Despesa

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DADOS DO EMPENHO

Número do Empenho
04070040
Data do Empenho
14/07/2020
Exercício
2020
Sequencial
4267
Etapa Atual Liquidação
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 80,00
Valor Liquidado
R$ 80,00
Valor Pago
R$ 80,00
INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSÃO AO SR. LINO CLEITON DA COSTA DIAS, MOTORISTA E PORTADOR DO CPF 007.625.653-73, DE 1 (UMA) DIÁRIA, NO VALOR TOTAL DE R$ 80,00 (OITENTA REAIS), PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE FORTALEZA-CE, NO PRÓXIMO DIA 14 DE JULHO DE 2020, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO NAQUELA CIDADE, CONFORME PORTARIA SESA Nº 20200713-2.

Referência Administrativa NR.EMPENHO: 04070040 LIQ: 001
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social LINO CLEITON COSTA DIAS
CPF/CNPJ 007.***.***-73
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR
Função SAUDE
Sub-Função 301-ATENÇÃO BÁSICA
Natureza da Despesa 3.3.90.14.00.00.00-DIARIAS - CIVIL
Fonte de Recurso Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade não aplicavel
Processo Administrativo NR.EMPENHO: 04070040 LIQ: 001
MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO
Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
14/07/2020 001 2020 80,00
Quantidade: 1 Valor total: 80,00
MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS
Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
17/07/2020 04070040 - 001 - 0001 2020 80,00
Quantidade: 1 Valor total: 80,00
Sistema de Transparência: DataBusiness

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