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Detalhes da Despesa

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DADOS DO EMPENHO

Número do Empenho
04080099
Data do Empenho
08/09/2020
Exercício
2020
Sequencial
4447
Etapa Atual Liquidação
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 13.133,01
Valor Liquidado
R$ 13.133,01
Valor Pago
R$ 13.133,01
INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - HOSPITAL DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE, DURANTE A 2ª QUINZENA DO MÊS DE AGOSTO DE 2020.

Referência Administrativa NR.EMPENHO: 04080099 LIQ: 001
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social A. R. AGUIAR-ME
CPF/CNPJ 11.***.***/****-80
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR
Função SAUDE
Sub-Função 301-ATENÇÃO BÁSICA
Natureza da Despesa 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade Pregão Presencial
Processo Licitatório Nr.Licita??o: 1911.01/2019
Processo Administrativo NR.EMPENHO: 04080099 LIQ: 001
MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO
Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
08/09/2020 001 2020 13.133,01
Quantidade: 1 Valor total: 13.133,01
MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS
Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
30/09/2020 04080099 - 001 - 0001 2020 13.133,01
Quantidade: 1 Valor total: 13.133,01
Sistema de Transparência: DataBusiness

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