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Detalhes da Despesa

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DADOS DO EMPENHO

Número do Empenho
06080004
Data do Empenho
18/08/2020
Exercício
2020
Sequencial
4993
Etapa Atual Liquidação
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 668,00
Valor Liquidado
R$ 668,00
Valor Pago
R$ 668,00
INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. (APRIMORAÇÃO DE GESTÃO PBF CADIUNICO IGDPBF)

Referência Administrativa NR.EMPENHO: 06080004 LIQ: 001
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social GERALDO JORGE DA SILVA MEI
CPF/CNPJ 28.***.***/****-37
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão Código órgão não informado
Função ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-Função 244-ASSISTÊNCIA COMUNITARIA
Natureza da Despesa 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
Fonte de Recurso Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade Pregão Presencial
Processo Licitatório Nr.Licita??o: 2201.02/2020
Processo Administrativo NR.EMPENHO: 06080004 LIQ: 001
MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO
Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
18/08/2020 001 2020 668,00
Quantidade: 1 Valor total: 668,00
MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS
Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
19/08/2020 06080004 - 001 - 0001 2020 668,00
Quantidade: 1 Valor total: 668,00
Sistema de Transparência: DataBusiness

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