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Detalhes da Despesa

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DADOS DO EMPENHO

Número do Empenho
06110009
Data do Empenho
17/11/2020
Exercício
2020
Sequencial
5051
Etapa Atual Liquidação
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 2.940,22
Valor Liquidado
R$ 2.940,22
Valor Pago
R$ 2.940,22
INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA O AUXÍLIO E USO NAS ATIVIDADES REMOTAS ESPORTIVAS E DE LAZER DO SCFV PARA OS USUÁRIOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, QUE SÃO OFERTADAS NO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS DE ALCÂNTARAS/CE, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL.

Referência Administrativa NR.EMPENHO: 06110009 LIQ: 001
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social MARIA ELIANE PEREIRA
CPF/CNPJ 11.***.***/****-78
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão Código órgão não informado
Função ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-Função 244-ASSISTÊNCIA COMUNITARIA
Natureza da Despesa 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade Pregão Presencial
Processo Licitatório Nr.Licita??o: 3004.02/2019
Processo Administrativo NR.EMPENHO: 06110009 LIQ: 001
MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO
Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
17/11/2020 001 2020 2.940,22
Quantidade: 1 Valor total: 2.940,22
MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS
Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
16/12/2020 06110009 - 001 - 0001 2020 2.940,22
Quantidade: 1 Valor total: 2.940,22
Sistema de Transparência: DataBusiness

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