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Detalhes da Despesa

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DADOS DO EMPENHO

Número do Empenho
21050005
Data do Empenho
19/05/2020
Exercício
2020
Sequencial
5639
Etapa Atual Liquidação
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 1.352,29
Valor Liquidado
R$ 1.352,29
Valor Pago
R$ 1.352,29
INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE DO MUNICIPIO. REF. A 1ª QUINZENA DE MAIO DE 2020.

Referência Administrativa NR.EMPENHO: 21050005 LIQ: 001
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social A. R. AGUIAR-ME
CPF/CNPJ 11.***.***/****-80
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão Código órgão não informado
Função ADMINISTRACAO
Sub-Função 122-ADMINISTRAÇÃO GERAL
Natureza da Despesa 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade Pregão Presencial
Processo Licitatório Nr.Licita??o: 1911.01/2019
Processo Administrativo NR.EMPENHO: 21050005 LIQ: 001
MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO
Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
19/05/2020 001 2020 1.352,29
Quantidade: 1 Valor total: 1.352,29
MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS
Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
22/06/2020 21050005 - 001 - 0001 2020 1.352,29
Quantidade: 1 Valor total: 1.352,29
Sistema de Transparência: DataBusiness

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