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Detalhes da Despesa

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DADOS DO EMPENHO

Número do Empenho
21070012
Data do Empenho
24/07/2020
Exercício
2020
Sequencial
5743
Etapa Atual Liquidação
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 3.250,00
Valor Liquidado
R$ 3.250,00
Valor Pago
R$ 3.250,00
INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA COBERTURA METÁLICA DO GINASIO DEP. ROGERIO AGUIAR, NA SEDE DO MUNICIPIO.

Referência Administrativa NR.EMPENHO: 21070012 LIQ: 001
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social MANDACARU CONSTRUÇÕES & EMPREENDIMENTOS LTDA
CPF/CNPJ 27.***.***/****-02
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão Código órgão não informado
Função ADMINISTRACAO
Sub-Função 122-ADMINISTRAÇÃO GERAL
Natureza da Despesa 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
Fonte de Recurso Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade não aplicavel
Processo Administrativo NR.EMPENHO: 21070012 LIQ: 001
MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO
Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
24/07/2020 001 2020 3.250,00
Quantidade: 1 Valor total: 3.250,00
MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS
Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
24/07/2020 21070012 - 001 - 0001 2020 3.250,00
Quantidade: 1 Valor total: 3.250,00
Sistema de Transparência: DataBusiness

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