Detalhes da Despesa

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DADOS DO EMPENHO

Número do Empenho

21100019

Data do Empenho

21/12/2020

Exercício

2020

Sequencial

5847

Etapa Atual Liquidação

Resumo Financeiro

Valor Empenhado

R$ 39.259,15

Valor Liquidado

R$ 16.898,19

Valor Pago

R$ 11.700,45

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PINTURA DE PRAÇAS E DO MERCADO MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS, JUNTO À SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA, OBRAS E TRANSPORTES DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE, CONFORME PROJETO BÁSICO.

Referência Administrativa NR.EMPENHO: 21100019 LIQ: 002

DADOS DO CREDOR

Nome/Razão Social CRIATIVA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI

CPF/CNPJ 27.***.***/****-50

ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA

Unidade Orçamentária/Órgão Código órgão não informado

Função ADMINISTRACAO

Sub-Função 122-ADMINISTRAÇÃO GERAL

Natureza da Despesa 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA

Fonte de Recurso Recurso Próprio

INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO

Modalidade Tomada de Preço

Processo Licitatório Nr.Licita??o: 2906.02/2020

Processo Administrativo NR.EMPENHO: 21100019 LIQ: 002

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor
30/10/2020	001	2020	11.700,45
21/12/2020	002	2020	5.197,74
*Quantidade: 2* *Valor total: 16.898,19*

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
26/11/2020	21100019 - 001 - 0001	2020	11.700,45
*Quantidade: 1* *Valor total: 11.700,45*

Sistema de Transparência: DataBusiness

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