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Detalhes da Despesa

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DADOS DO EMPENHO

Número do Empenho
21100025
Data do Empenho
05/11/2020
Exercício
2020
Sequencial
5853
Etapa Atual Liquidação
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 1.235,00
Valor Liquidado
R$ 1.235,00
Valor Pago
R$ 1.235,00
INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA ATENDER AS NCESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES DO MUNICIPIO.

Referência Administrativa NR.EMPENHO: 21100025 LIQ: 001
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social LINEAR LOPES LTDA - ME
CPF/CNPJ 01.***.***/****-48
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão Código órgão não informado
Função ADMINISTRACAO
Sub-Função 122-ADMINISTRAÇÃO GERAL
Natureza da Despesa 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade Pregão Presencial
Processo Licitatório Nr.Licita??o: 1911.01/2019
Processo Administrativo NR.EMPENHO: 21100025 LIQ: 001
MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO
Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
05/11/2020 001 2020 1.235,00
Quantidade: 1 Valor total: 1.235,00
MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS
Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
27/11/2020 21100025 - 001 - 0001 2020 1.235,00
Quantidade: 1 Valor total: 1.235,00
Sistema de Transparência: DataBusiness

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