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Detalhes da Despesa

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DADOS DO EMPENHO

Número do Empenho
21100035
Data do Empenho
26/10/2020
Exercício
2020
Sequencial
5862
Etapa Atual Liquidação
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 5.179,62
Valor Liquidado
R$ 5.179,62
Valor Pago
R$ 5.179,62
INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA, OBRAS E TRANSPORTES DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE, DURANTE A 1ª QUINZENA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.

Referência Administrativa NR.EMPENHO: 21100035 LIQ: 001
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social A. R. AGUIAR-ME
CPF/CNPJ 11.***.***/****-80
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão Código órgão não informado
Função ADMINISTRACAO
Sub-Função 122-ADMINISTRAÇÃO GERAL
Natureza da Despesa 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade Pregão Presencial
Processo Licitatório Nr.Licita??o: 1911.01/2019
Processo Administrativo NR.EMPENHO: 21100035 LIQ: 001
MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO
Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
26/10/2020 001 2020 5.179,62
Quantidade: 1 Valor total: 5.179,62
MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS
Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
20/11/2020 21100035 - 001 - 0001 2020 5.179,62
Quantidade: 1 Valor total: 5.179,62
Sistema de Transparência: DataBusiness

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