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Detalhes da Despesa

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DADOS DO EMPENHO

Número do Empenho
23030001
Data do Empenho
10/07/2020
Exercício
2020
Sequencial
5950
Etapa Atual Liquidação
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 500,00
Valor Liquidado
R$ 500,00
Valor Pago
R$ 500,00
INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO A SEC DE PROMOÇAO DA JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO.

Referência Administrativa NR.EMPENHO: 23030001 LIQ: 004
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
CPF/CNPJ 07.***.***/****-70
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão Código órgão não informado
Função ADMINISTRACAO
Sub-Função 122-ADMINISTRAÇÃO GERAL
Natureza da Despesa 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
Fonte de Recurso Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade não aplicavel
Processo Administrativo NR.EMPENHO: 23030001 LIQ: 004
MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO
Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
31/03/2020 001 2020 128,55
30/04/2020 002 2020 126,75
29/05/2020 003 2020 98,69
10/07/2020 004 2020 129,55
30/07/2020 005 2020 16,46
Quantidade: 5 Valor total: 500,00
MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS
Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
31/03/2020 23030001 - 001 - 0001 2020 128,55
30/04/2020 23030001 - 002 - 0001 2020 126,75
29/05/2020 23030001 - 003 - 0001 2020 98,69
10/07/2020 23030001 - 004 - 0001 2020 129,55
30/07/2020 23030001 - 005 - 0001 2020 16,46
Quantidade: 5 Valor total: 500,00
Sistema de Transparência: DataBusiness

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