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Detalhes da Despesa

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DADOS DO EMPENHO

Número do Empenho
24060010
Data do Empenho
01/07/2020
Exercício
2020
Sequencial
6245
Etapa Atual Liquidação
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 3.280,00
Valor Liquidado
R$ 3.280,00
Valor Pago
R$ 3.280,00
INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.

Referência Administrativa NR.EMPENHO: 24060010 LIQ: 001
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social JOSE BENI S. TRAJANO FILHO - ME
CPF/CNPJ 09.***.***/****-02
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão Código órgão não informado
Função ADMINISTRACAO
Sub-Função 122-ADMINISTRAÇÃO GERAL
Natureza da Despesa 4.4.90.52.00.00.00-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Fonte de Recurso Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade não aplicavel
Processo Administrativo NR.EMPENHO: 24060010 LIQ: 001
MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO
Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
01/07/2020 001 2020 3.280,00
Quantidade: 1 Valor total: 3.280,00
MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS
Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
14/07/2020 24060010 - 001 - 0001 2020 3.280,00
Quantidade: 1 Valor total: 3.280,00
Sistema de Transparência: DataBusiness

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