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Detalhes da Despesa

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DADOS DO EMPENHO

Número do Empenho
24090010
Data do Empenho
29/12/2020
Exercício
2020
Sequencial
6289
Etapa Atual Liquidação
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 4.250,00
Valor Liquidado
R$ 4.250,00
Valor Pago
R$ 3.400,00
OBJETO DO EMPENHO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE INTERNET COM VELOCIDADES DE 10 MBPS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.

DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social BRASILINK TELECOMUNICAÇÕES EIRELI-ME
CPF/CNPJ 12.***.***/****-00
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão Código órgão não informado
Função ADMINISTRACAO
Sub-Função 122-ADMINISTRAÇÃO GERAL
Natureza da Despesa 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
Fonte de Recurso Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade Pregão Presencial
Processo Licitatório Nr.Licita??o: 2505.01/2017
Processo Administrativo NR.EMPENHO: 24090010 LIQ: 005
HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÕES
Empenhos
Data Número Exercício Valor Ações
01/09/2020 24090010 2020 R$ 4.250,00 Ver
Liquidações
Data Número Exercício Valor Ações
30/09/2020 001 2020 R$ 850,00 Ver
27/10/2020 002 2020 R$ 850,00 Ver
30/11/2020 003 2020 R$ 850,00 Ver
29/12/2020 004 2020 R$ 850,00 Ver
29/12/2020 005 2020 R$ 850,00 Visualizando
Pagamentos
Data Número Exercício Valor Ações
20/10/2020 24090010 - 001 - 0001 2020 R$ 850,00 Ver
10/11/2020 24090010 - 002 - 0001 2020 R$ 850,00 Ver
11/12/2020 24090010 - 003 - 0001 2020 R$ 850,00 Ver
31/12/2020 24090010 - 004 - 0001 2020 R$ 850,00 Ver
Sistema de Transparência: DataBusiness

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