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Detalhes da Despesa

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DADOS DO EMPENHO

Número do Empenho
02020014
Data do Empenho
20/04/2020
Exercício
2020
Sequencial
7501
Etapa Atual Pagamento
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 4.350,91
Valor Liquidado
R$ 4.350,91
Valor Pago
R$ 4.350,91
INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S - 10) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS TRANSPORTES DO FUNDEB 40%, REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2020.

Referência Administrativa NE: 02020014 LQ: 001 NP: 0001
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social IRMAOS FREIRE AGUIAR LTDA
CPF/CNPJ 06.***.***/****-47
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Função EDUCACAO
Sub-Função 361-ENSINO FUNDAMENTAL
Natureza da Despesa 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade Pregão Presencial
Processo Licitatório Nr.Licita??o: 1911.01/2019
Processo Administrativo NE: 02020014 LQ: 001 NP: 0001
MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO
Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
06/03/2020 001 2020 4.350,91
Quantidade: 1 Valor total: 4.350,91
MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS
Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
20/04/2020 02020014 - 001 - 0001 2020 4.350,91
Quantidade: 1 Valor total: 4.350,91
Sistema de Transparência: DataBusiness

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