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Detalhes da Despesa

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DADOS DO EMPENHO

Número do Empenho
02030011
Data do Empenho
23/03/2020
Exercício
2020
Sequencial
7521
Etapa Atual Pagamento
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 31.393,28
Valor Liquidado
R$ 31.393,28
Valor Pago
R$ 31.393,28
INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE MURO EMERGENCIAL NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA RAULINO LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO.

Referência Administrativa NE: 02030011 LQ: 001 NP: 0001
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social R S M PESSOA EIRELI
CPF/CNPJ 33.***.***/****-89
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Função EDUCACAO
Sub-Função 365-EDUCAÇÃO INFANTIL
Natureza da Despesa 4.4.90.51.00.00.00-OBRAS E INSTALACOES
Fonte de Recurso Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade Dispensa
Processo Licitatório Nr.Licita??o: 0503.001/2020
Processo Administrativo NE: 02030011 LQ: 001 NP: 0001
MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO
Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
17/03/2020 001 2020 14.239,47
31/03/2020 002 2020 17.153,81
Quantidade: 2 Valor total: 31.393,28
MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS
Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
23/03/2020 02030011 - 001 - 0001 2020 8.000,00
30/03/2020 02030011 - 001 - 0002 2020 6.239,47
09/04/2020 02030011 - 002 - 0001 2020 4.000,00
15/04/2020 02030011 - 002 - 0002 2020 3.153,81
22/04/2020 02030011 - 002 - 0003 2020 3.000,00
29/04/2020 02030011 - 002 - 0004 2020 5.000,00
04/05/2020 02030011 - 002 - 0005 2020 2.000,00
Quantidade: 7 Valor total: 31.393,28
Sistema de Transparência: DataBusiness

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