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Detalhes da Despesa

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DADOS DO EMPENHO

Número do Empenho
03020017
Data do Empenho
11/03/2020
Exercício
2020
Sequencial
7914
Etapa Atual Pagamento
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 34.513,95
Valor Liquidado
R$ 34.513,95
Valor Pago
R$ 34.513,95
INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO MUNICIPAL E ESTADUAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.

Referência Administrativa NE: 03020017 LQ: 001 NP: 0001
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social W. M SAMPAIO SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS
CPF/CNPJ 11.***.***/****-36
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão FUNDEB
Função EDUCACAO
Sub-Função 361-ENSINO FUNDAMENTAL
Natureza da Despesa 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
Fonte de Recurso Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade Pregão Presencial
Processo Licitatório Nr.Licita??o: 1904.01/2017
Processo Administrativo NE: 03020017 LQ: 001 NP: 0001
MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO
Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
05/03/2020 001 2020 34.513,95
Quantidade: 1 Valor total: 34.513,95
MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS
Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
11/03/2020 03020017 - 001 - 0001 2020 34.513,95
Quantidade: 1 Valor total: 34.513,95
Sistema de Transparência: DataBusiness

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