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Detalhes da Despesa

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DADOS DO EMPENHO

Número do Empenho
03090017
Data do Empenho
11/12/2020
Exercício
2020
Sequencial
8018
Etapa Atual Pagamento
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 4.250,00
Valor Liquidado
R$ 4.250,00
Valor Pago
R$ 3.400,00
OBJETO DO EMPENHO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE INTERNET COM VELOCIDADE DE 10 MBPS, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.

DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social BRASILINK TELECOMUNICAÇÕES EIRELI-ME
CPF/CNPJ 12.***.***/****-00
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão FUNDEB
Função EDUCACAO
Sub-Função 361-ENSINO FUNDAMENTAL
Natureza da Despesa 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
Fonte de Recurso Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade Pregão Presencial
Processo Licitatório Nr.Licita??o: 2505.01/2017
Processo Administrativo NE: 03090017 LQ: 003 NP: 0001
HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÕES
Empenhos
Data Número Exercício Valor Ações
01/09/2020 03090017 2020 R$ 4.250,00 Ver
Liquidações
Data Número Exercício Valor Ações
01/10/2020 001 2020 R$ 850,00 Ver
29/10/2020 002 2020 R$ 850,00 Ver
30/11/2020 003 2020 R$ 850,00 Ver
29/12/2020 004 2020 R$ 850,00 Ver
29/12/2020 005 2020 R$ 850,00 Ver
Pagamentos
Data Número Exercício Valor Ações
20/10/2020 03090017 - 001 - 0001 2020 R$ 850,00 Ver
10/11/2020 03090017 - 002 - 0001 2020 R$ 850,00 Ver
11/12/2020 03090017 - 003 - 0001 2020 R$ 850,00 Visualizando
31/12/2020 03090017 - 004 - 0001 2020 R$ 850,00 Ver
Sistema de Transparência: DataBusiness

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