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Detalhes da Despesa

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DADOS DO EMPENHO

Número do Empenho
03110019
Data do Empenho
31/12/2020
Exercício
2020
Sequencial
8056
Etapa Atual Pagamento
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 1.561,87
Valor Liquidado
R$ 1.561,87
Valor Pago
R$ 1.561,87
INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE ALCÂNTARAS/CE DURANTE A 2ª QUINZENA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.

Referência Administrativa NE: 03110019 LQ: 001 NP: 0001
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social A. R. AGUIAR - ME
CPF/CNPJ 11.***.***/****-80
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão FUNDEB
Função EDUCACAO
Sub-Função 361-ENSINO FUNDAMENTAL
Natureza da Despesa 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade Pregão Presencial
Processo Licitatório Nr.Licita??o: 1911.01/2019
Processo Administrativo NE: 03110019 LQ: 001 NP: 0001
MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO
Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
03/12/2020 001 2020 1.561,87
Quantidade: 1 Valor total: 1.561,87
MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS
Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
31/12/2020 03110019 - 001 - 0001 2020 1.561,87
Quantidade: 1 Valor total: 1.561,87
Sistema de Transparência: DataBusiness

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