Detalhes da Despesa
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DADOS DO EMPENHO
Número do Empenho
04010045
Data do Empenho
10/02/2020
Exercício
2020
Sequencial
8157
Etapa Atual
Pagamento
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 3.500,00
Valor Liquidado
R$ 3.500,00
Valor Pago
R$ 3.500,00
OBJETO DO EMPENHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social
CLARO S.A.
CPF/CNPJ
40.432.544/0001-47
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão
Unidade não encontrada
Função
SAUDE
Sub-Função
301-ATENÇÃO BÁSICA
Natureza da Despesa
3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
Fonte de Recurso
Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade
não aplicavel
Processo Administrativo
NE: 04010045 LQ: 002 NP: 0001
HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÕES
Empenhos
| Data | Número | Exercício | Valor | Ações |
|---|---|---|---|---|
| 02/01/2020 | 04010045 | 2020 | R$ 3.500,00 | Ver |
Liquidações
| Data | Número | Exercício | Valor | Ações |
|---|---|---|---|---|
| 23/01/2020 | 001 | 2020 | R$ 520,03 | Ver |
| 10/02/2020 | 002 | 2020 | R$ 492,21 | Ver |
| 11/03/2020 | 003 | 2020 | R$ 551,84 | Ver |
| 22/04/2020 | 004 | 2020 | R$ 445,22 | Ver |
| 08/05/2020 | 005 | 2020 | R$ 366,24 | Ver |
| 10/06/2020 | 006 | 2020 | R$ 315,30 | Ver |
| 12/08/2020 | 007 | 2020 | R$ 622,25 | Ver |
| 13/08/2020 | 008 | 2020 | R$ 186,91 | Ver |
Pagamentos
| Data | Número | Exercício | Valor | Ações |
|---|---|---|---|---|
| 23/01/2020 | 04010045 - 001 - 0001 | 2020 | R$ 520,03 | Ver |
| 10/02/2020 | 04010045 - 002 - 0001 | 2020 | R$ 492,21 | Visualizando |
| 11/03/2020 | 04010045 - 003 - 0001 | 2020 | R$ 551,84 | Ver |
| 22/04/2020 | 04010045 - 004 - 0001 | 2020 | R$ 445,22 | Ver |
| 08/05/2020 | 04010045 - 005 - 0001 | 2020 | R$ 366,24 | Ver |
| 10/06/2020 | 04010045 - 006 - 0001 | 2020 | R$ 315,30 | Ver |
| 12/08/2020 | 04010045 - 007 - 0001 | 2020 | R$ 622,25 | Ver |
| 13/08/2020 | 04010045 - 008 - 0001 | 2020 | R$ 186,91 | Ver |
Sistema de Transparência: DataBusiness
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