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Detalhes da Despesa

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DADOS DO EMPENHO

Número do Empenho
04010094
Data do Empenho
11/03/2020
Exercício
2020
Sequencial
8237
Etapa Atual Pagamento
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 5.950,00
Valor Liquidado
R$ 5.950,00
Valor Pago
R$ 5.950,00
INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE INTERNET COM VELOCIDADE DE 10 MBPS CONFORME NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTARAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE.

Referência Administrativa NE: 04010094 LQ: 001 NP: 0001
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social BRASILINK TELECOMUNICAÇÕES EIRELI-ME
CPF/CNPJ 12.***.***/****-00
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR
Função SAUDE
Sub-Função 301-ATENÇÃO BÁSICA
Natureza da Despesa 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
Fonte de Recurso Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade Pregão Presencial
Processo Licitatório Nr.Licita??o: 2505.01/2017
Processo Administrativo NE: 04010094 LQ: 001 NP: 0001
MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO
Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
06/02/2020 001 2020 850,00
28/02/2020 002 2020 850,00
01/04/2020 003 2020 850,00
29/04/2020 004 2020 850,00
28/05/2020 005 2020 850,00
08/07/2020 006 2020 850,00
14/08/2020 007 2020 850,00
Quantidade: 7 Valor total: 5.950,00
MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS
Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
11/03/2020 04010094 - 001 - 0001 2020 850,00
13/04/2020 04010094 - 002 - 0001 2020 850,00
08/05/2020 04010094 - 003 - 0001 2020 850,00
10/06/2020 04010094 - 004 - 0001 2020 850,00
10/07/2020 04010094 - 005 - 0001 2020 850,00
10/08/2020 04010094 - 006 - 0001 2020 850,00
10/09/2020 04010094 - 007 - 0001 2020 850,00
Quantidade: 7 Valor total: 5.950,00
Sistema de Transparência: DataBusiness

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