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Detalhes da Despesa

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DADOS DO EMPENHO

Número do Empenho
04020003
Data do Empenho
14/02/2020
Exercício
2020
Sequencial
8441
Etapa Atual Pagamento
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 4.637,58
Valor Liquidado
R$ 4.637,58
Valor Pago
R$ 4.637,58
INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO HOSPITALR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DE SAUDE.

Referência Administrativa NE: 04020003 LQ: 001 NP: 0001
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social CEARENSE HOSPITALAR EIRELI - ME
CPF/CNPJ 26.***.***/****-34
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR
Função SAUDE
Sub-Função 302-ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Natureza da Despesa 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade Pregão Presencial
Processo Licitatório Nr.Licita??o: 1301.01/2020
Processo Administrativo NE: 04020003 LQ: 001 NP: 0001
MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO
Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
14/02/2020 001 2020 4.637,58
Quantidade: 1 Valor total: 4.637,58
MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS
Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
14/02/2020 04020003 - 001 - 0001 2020 4.637,58
Quantidade: 1 Valor total: 4.637,58
Sistema de Transparência: DataBusiness

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