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Detalhes da Despesa

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DADOS DO EMPENHO

Número do Empenho
04030007
Data do Empenho
11/03/2020
Exercício
2020
Sequencial
8521
Etapa Atual Pagamento
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 5.897,20
Valor Liquidado
R$ 5.897,20
Valor Pago
R$ 5.897,20
INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDIMENTO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO,

Referência Administrativa NE: 04030007 LQ: 001 NP: 0001
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social CEARENSE HOSPITALAR EIRELI - ME
CPF/CNPJ 26.***.***/****-34
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR
Função SAUDE
Sub-Função 301-ATENÇÃO BÁSICA
Natureza da Despesa 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade Pregão Presencial
Processo Licitatório Nr.Licita??o: 1301.01/2020
Processo Administrativo NE: 04030007 LQ: 001 NP: 0001
MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO
Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
09/03/2020 001 2020 5.897,20
Quantidade: 1 Valor total: 5.897,20
MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS
Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
11/03/2020 04030007 - 001 - 0001 2020 5.897,20
Quantidade: 1 Valor total: 5.897,20
Sistema de Transparência: DataBusiness

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