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Detalhes da Despesa

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DADOS DO EMPENHO

Número do Empenho
04030021
Data do Empenho
08/04/2020
Exercício
2020
Sequencial
8527
Etapa Atual Pagamento
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 1.670,92
Valor Liquidado
R$ 1.670,92
Valor Pago
R$ 1.670,92
INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DO COMERCIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO.

Referência Administrativa NE: 04030021 LQ: 001 NP: 0001
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social MANOEL ALCANTARA CARVALHO - ME
CPF/CNPJ 41.***.***/****-24
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR
Função SAUDE
Sub-Função 301-ATENÇÃO BÁSICA
Natureza da Despesa 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade Dispensa
Processo Licitatório Nr.Licita??o: 0602.002/2020
Processo Administrativo NE: 04030021 LQ: 001 NP: 0001
MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO
Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
12/03/2020 001 2020 1.670,92
Quantidade: 1 Valor total: 1.670,92
MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS
Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
08/04/2020 04030021 - 001 - 0001 2020 1.670,92
Quantidade: 1 Valor total: 1.670,92
Sistema de Transparência: DataBusiness

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