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Detalhes da Despesa

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DADOS DO EMPENHO

Número do Empenho
04040038
Data do Empenho
08/05/2020
Exercício
2020
Sequencial
8628
Etapa Atual Pagamento
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 240,00
Valor Liquidado
R$ 240,00
Valor Pago
R$ 240,00
INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA NA FROTA DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE. VEÍCULO PMG7479, PNN9902, POW1038 E PMG7479.

Referência Administrativa NE: 04040038 LQ: 001 NP: 0001
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social JOSE TUPINAMBA DE SOUSA ALCÂNTARA 91528445791
CPF/CNPJ 19.***.***/****-81
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR
Função SAUDE
Sub-Função 301-ATENÇÃO BÁSICA
Natureza da Despesa 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
Fonte de Recurso Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade Dispensa
Processo Licitatório Nr.Licita??o: 0701.05/2020
Processo Administrativo NE: 04040038 LQ: 001 NP: 0001
MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO
Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
07/05/2020 001 2020 240,00
Quantidade: 1 Valor total: 240,00
MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS
Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
08/05/2020 04040038 - 001 - 0001 2020 240,00
Quantidade: 1 Valor total: 240,00
Sistema de Transparência: DataBusiness

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