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Detalhes da Despesa

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DADOS DO EMPENHO

Número do Empenho
04080065
Data do Empenho
19/10/2020
Exercício
2020
Sequencial
8981
Etapa Atual Pagamento
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 27.489,00
Valor Liquidado
R$ 27.489,00
Valor Pago
R$ 27.489,00
INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO.

Referência Administrativa NE: 04080065 LQ: 001 NP: 0002
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social JOSE BENI S. TRAJANO FILHO - ME
CPF/CNPJ 09.***.***/****-02
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR
Função SAUDE
Sub-Função 301-ATENÇÃO BÁSICA
Natureza da Despesa 4.4.90.52.00.00.00-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Fonte de Recurso Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade Dispensa
Processo Licitatório Nr.Licita??o: 1008.002/2020
Processo Administrativo NE: 04080065 LQ: 001 NP: 0002
MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO
Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
27/08/2020 001 2020 27.489,00
Quantidade: 1 Valor total: 27.489,00
MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS
Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
17/09/2020 04080065 - 001 - 0001 2020 10.775,00
19/10/2020 04080065 - 001 - 0002 2020 6.714,00
04/11/2020 04080065 - 001 - 0003 2020 5.000,00
10/11/2020 04080065 - 001 - 0004 2020 5.000,00
Quantidade: 4 Valor total: 27.489,00
Sistema de Transparência: DataBusiness

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