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Detalhes da Despesa

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DADOS DO EMPENHO

Número do Empenho
04090031
Data do Empenho
13/10/2020
Exercício
2020
Sequencial
9059
Etapa Atual Pagamento
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 2.345,30
Valor Liquidado
R$ 2.345,30
Valor Pago
R$ 2.345,30
INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS DO SETOR DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE, DURANTE A 1ª QUINZENA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.

Referência Administrativa NE: 04090031 LQ: 001 NP: 0001
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social A. R. AGUIAR-ME
CPF/CNPJ 11.***.***/****-80
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR
Função SAUDE
Sub-Função 305-VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA
Natureza da Despesa 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade Pregão Presencial
Processo Licitatório Nr.Licita??o: 1911.01/2019
Processo Administrativo NE: 04090031 LQ: 001 NP: 0001
MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO
Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
18/09/2020 001 2020 2.345,30
Quantidade: 1 Valor total: 2.345,30
MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS
Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
13/10/2020 04090031 - 001 - 0001 2020 2.345,30
Quantidade: 1 Valor total: 2.345,30
Sistema de Transparência: DataBusiness

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