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Detalhes da Despesa

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DADOS DO EMPENHO

Número do Empenho
04090066
Data do Empenho
01/10/2020
Exercício
2020
Sequencial
9089
Etapa Atual Pagamento
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 2.500,00
Valor Liquidado
R$ 2.500,00
Valor Pago
R$ 2.500,00
INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS MEDICA COM CIRURGIA DE FRATURA DA RADIO DISTAL EM PACIENTE LIA MASSIMINO MOREIRA CPF: 074.662.763-77. JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO.

Referência Administrativa NE: 04090066 LQ: 001 NP: 0001
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SOBRAL
CPF/CNPJ 07.***.***/****-77
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR
Função SAUDE
Sub-Função 301-ATENÇÃO BÁSICA
Natureza da Despesa 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
Fonte de Recurso Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade não aplicavel
Processo Administrativo NE: 04090066 LQ: 001 NP: 0001
MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO
Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
30/09/2020 001 2020 2.500,00
Quantidade: 1 Valor total: 2.500,00
MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS
Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
01/10/2020 04090066 - 001 - 0001 2020 2.500,00
Quantidade: 1 Valor total: 2.500,00
Sistema de Transparência: DataBusiness

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